1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2989-31-SE22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-01-2022 Nombre de la Orden de Compra Formularios Cesfam Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2989-2-LE20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Los Muermos-Depto. Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS MUERMOS R.U.T. 69.220.800-5 Dirección de Unidad de Compra Federico Redlich S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS MUERMOS R.U.T. 69.220.800-5 Dirección de Facturación Federico Redlich S/N Comuna Los Muermos Impuesto 86640 Dirección de Envío de la Factura Federico Redlich S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Imprenta TAURO Razón Social PEDRO JOSE ALMONACID VARGAS R.U.T. 8.605.616-k Sucursal Imprenta TAURO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121507 Impresión de papelería o formularios comerciales 400 Unidad Carnet Paternidad Responsable   $ 160,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 64.000 $ 64.000 82121507 Impresión de papelería o formularios comerciales 1000 Unidad Carnet Podologico   $ 380,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 380.000 $ 380.000 14111805 Talones o talonarios 5 Talonario Carta consentimiento informado examen de VIH   $ 2.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.000 $ 12.000

Total Neto	$ 456.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 86.640
TOTAL OC	$ 542.640