1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2989-351-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 01-06-2017 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2989-2-LE17 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2989-2-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Los Muermos-Depto. Salud Razón Social Ilustre Municipalidad de Los Muermos R.U.T. 69.220.800-5 Dirección de Unidad de Compra Federico Redlich S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Los Muermos R.U.T. 69.220.800-5 Dirección de Facturación Federico Redlich S/N Comuna Los Muermos Impuesto 127319 Dirección de Envío de la Factura Federico Redlich S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Gabriel Kraemer Maturana Razón Social GABRIEL MARCELO KRAEMER MATURANA R.U.T. 6.904.442-5 Sucursal Gabriel Kraemer Maturana Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53121501 Bolsos 90 Unidad morral color blanco impreso a todo color   $ 3.790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 341.100 $ 341.100 24122001 Botellas para apretar 100 Unidad botella metálica impresa a todo color   $ 3.290,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 329.000 $ 329.000

Total Neto	$ 670.100
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 127.319
TOTAL OC	$ 797.419