1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2989-409-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-09-2016 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2989-54-LE14 REPARACIONES ED Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2989-54-LE14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Los Muermos-Depto. Salud Razón Social Ilustre Municipalidad de Los Muermos R.U.T. 69.220.800-5 Dirección de Unidad de Compra Federico Redlich S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Los Muermos R.U.T. 69.220.800-5 Dirección de Facturación Federico Redlich S/N Comuna Los Muermos Impuesto 102301,32 Dirección de Envío de la Factura Federico Redlich S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CAROLINA VIVIANA Razón Social SERVICIOS PHOENIX SPA R.U.T. 76.352.909-6 Sucursal CAROLINA VIVIANA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72131702 Construcción de obras civiles 1 Unidad MANTENCIONES Y REPARACIONES MENORES EN CESFAM y POSTAS   $ 538.428,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 538.428 $ 538.428

Total Neto	$ 538.428
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 102.301
TOTAL OC	$ 640.729