1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2989-47-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-01-2017 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS SERVICIO DENTAL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2989-44-LE14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Los Muermos-Depto. Salud Razón Social Ilustre Municipalidad de Los Muermos R.U.T. 69.220.800-5 Dirección de Unidad de Compra Federico Redlich S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Los Muermos R.U.T. 69.220.800-5 Dirección de Facturación Federico Redlich S/N Comuna Los Muermos Impuesto 43396 Dirección de Envío de la Factura Federico Redlich S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor JUAN ALBERTO MORA MUNOZ ( ARTEQUIM ) Razón Social JUAN ALBERTO MORA MUNOZ R.U.T. 6.092.496-1 Sucursal JUAN ALBERTO MORA MUNOZ ( ARTEQUIM ) Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42152103 Adhesivos de cubetas de impresión dental 5 Unidad Adhesivo Adper Single Bond2 3g (3M ESPE)   $ 29.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 149.500 $ 149.500 30201903 Unidades dentales 10 Unidad jeringa ácido ortofosforico 37% CONDAC --bolsas de 3 ud   $ 1.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.900 $ 19.900 42311604 Hemostáticos de colágeno o colágeno microfibrilar 10 Kit kit esponja hemostática de colágeno hidrolizado (gelita liofilizada 1x1x1)   $ 5.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 59.000 $ 59.000

Total Neto	$ 228.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 43.396
TOTAL OC	$ 271.796