1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2989-52-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 31-01-2017 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2989-3-LE17 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2989-3-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Los Muermos-Depto. Salud Razón Social Ilustre Municipalidad de Los Muermos R.U.T. 69.220.800-5 Dirección de Unidad de Compra Federico Redlich S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Los Muermos R.U.T. 69.220.800-5 Dirección de Facturación Federico Redlich S/N Comuna Los Muermos Impuesto 33529,49 Dirección de Envío de la Factura Federico Redlich S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Servicio Técnico Universal Razón Social ANTONIO JAVIER GOMEZ RUIZ R.U.T. 12.016.005-2 Sucursal Servicio Técnico Universal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180104 Reparación de tren delantero o trasero 1 Unidad PANE DE NEUMATICO   $ 5.883,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.883 $ 5.883 46171503 Juegos de cerraduras 1 Unidad REFUERZO DE CHAPA TRASERA   $ 23.529,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.529 $ 23.529 25171702 Sistemas de frenado para automóviles 1 Unidad CABLE FRENO DE MANO AMB. POSTRADOS   $ 147.059,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 147.059 $ 147.059

Total Neto	$ 176.471
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 33.529
TOTAL OC	$ 210.000