1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2989-549-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-10-2011 Nombre de la Orden de Compra CATRIDGE Y TONER PARA DESAM Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2989-94-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Los Muermos-Depto. Salud Razón Social Ilustre Municipalidad de Los Muermos R.U.T. 69.220.800-5 Dirección de Unidad de Compra Federico Redlich S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Los Muermos R.U.T. 69.220.800-5 Dirección de Facturación Federico Redlich S/N Comuna Los Muermos Impuesto 36084,03361334 Dirección de Envío de la Factura Federico Redlich S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CARLOS ERNESTO STANGE BRAVO Razón Social CARLOS ERNESTO STANGE BRAVO R.U.T. 10.303.722-0 Sucursal CARLOS ERNESTO STANGE BRAVO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103103 Tóner 4 Unidad TONER NPG-11   $ 18.487,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 73.948 $ 73.950 44103105 Cartuchos de tinta 6 Unidad CATRIDGE CL-40   $ 12.605,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 75.630 $ 75.630 44103105 Cartuchos de tinta 4 Unidad CATRIDGE CL-41   $ 10.084,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.336 $ 40.336

Total Neto	$ 189.916
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 36.084
TOTAL OC	$ 226.000