1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2989-551-SE11 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 03-01-2012 Nombre de la Orden de Compra SERVICIOS DE RADIODIFUCION Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2989-16-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Los Muermos-Depto. Salud Razón Social Ilustre Municipalidad de Los Muermos R.U.T. 69.220.800-5 Dirección de Unidad de Compra Federico Redlich S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Los Muermos R.U.T. 69.220.800-5 Dirección de Facturación Federico Redlich S/N Comuna Los Muermos Impuesto 35720 Dirección de Envío de la Factura Federico Redlich S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SOC DIFUSORA LOS MUERMOS LIMITADA Razón Social SOC DIFUSORA LOS MUERMOS LIMITADA R.U.T. 78.949.250-6 Sucursal SOC DIFUSORA LOS MUERMOS LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82101601 Publicidad en radio 1 Unidad 4 FRASES DIARIAS RADIODIFUCION PARA EL CESFAM DE LOS MUERMOS   $ 100.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 100.000 $ 100.000 82101601 Publicidad en radio 1 Unidad PROGRAMACION RADIAL SEMANAL 1/2 HORA POR SEMANA (4 SEMANAS)   $ 80.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 80.000 $ 80.000 82101601 Publicidad en radio 1 Unidad 4 MENSAJES ENVIADOS POR ELDEPARTAMENTO DE SALUD   $ 8.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.000 $ 8.000

Total Neto	$ 188.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 35.720
TOTAL OC	$ 223.720