1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2989-589-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-08-2018 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS SERVICIO LABORATORIO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2989-1-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Los Muermos-Depto. Salud Razón Social Ilustre Municipalidad de Los Muermos R.U.T. 69.220.800-5 Dirección de Unidad de Compra Federico Redlich S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 94 del sistema 405423. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Los Muermos R.U.T. 69.220.800-5 Dirección de Facturación Federico Redlich S/N Comuna Los Muermos Impuesto 64731,48 Dirección de Envío de la Factura Federico Redlich S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor VALTEK S.A. Razón Social VALTEK S.A. R.U.T. 79.568.850-1 Sucursal VALTEK S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30201902 Unidades de laboratorio 1 Caja 285-410 MEDIO TSI-TUBO (16 X 25)   $ 10.376,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.376 $ 10.376 30201902 Unidades de laboratorio 4 Unidad CONTROL MINDRAY 5 DIF 3X3 ML   $ 82.579,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 330.316 $ 330.316

Total Neto	$ 340.692
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 64.731
TOTAL OC	$ 405.423