1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2989-660-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-12-2012 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2989-58-L112 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2989-58-L112 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Los Muermos-Depto. Salud Razón Social Ilustre Municipalidad de Los Muermos R.U.T. 69.220.800-5 Dirección de Unidad de Compra Federico Redlich S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Los Muermos R.U.T. 69.220.800-5 Dirección de Facturación Federico Redlich S/N Comuna Los Muermos Impuesto 36290 Dirección de Envío de la Factura Federico Redlich S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor articulos deportivos 100%deportes Razón Social VERONICA DEL CARMEN CARDENAS SEPULVEDA R.U.T. 11.752.489-2 Sucursal articulos deportivos 100%deportes Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 49161706 Vallas 6 Unidad VALLAS 400 GRS. REGULABLES O DE 1 METRO DE ALTURA   $ 23.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 141.000 $ 141.000 53111902 Zapatillas de mujer 4 Par PARES DE ZAPATILLAS (HOMBRE O MUJER A DEFINIR)DE ATLETISMO (NUMEROS 35-36-37-38, 20 PARES POR CADA NÚMERO)   $ 12.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.000 $ 50.000

Total Neto	$ 191.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 36.290
TOTAL OC	$ 227.290