1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2989-681-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-10-2013 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2989-10-LE13 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2989-10-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Los Muermos-Depto. Salud Razón Social Ilustre Municipalidad de Los Muermos R.U.T. 69.220.800-5 Dirección de Unidad de Compra Federico Redlich S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Los Muermos R.U.T. 69.220.800-5 Dirección de Facturación Federico Redlich S/N Comuna Los Muermos Impuesto 190207,48 Dirección de Envío de la Factura Federico Redlich S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ISOINGENIERIA Razón Social SOC DE INGENIERIA I S O LIMITADA R.U.T. 76.103.380-8 Sucursal ISOINGENIERIA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102305 Servicios de reparación, mantenimiento o reparació 1 Unidad servicio de mantenimiento preventivo y reparaciones de equipos de climatización, TERCER PERIODO   $ 671.966,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 671.966 $ 671.966 72102305 Servicios de reparación, mantenimiento o reparación de aire acondicionado 1 Unidad servicio de mantenimiento preventivo y reparaciones de equipos de climatización, SEGUNDO PERIODO   $ 329.126,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 329.126 $ 329.126

Total Neto	$ 1.001.092
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 190.207
TOTAL OC	$ 1.191.299