1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2989-692-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-12-2015 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2989-52-LE14 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2989-52-LE14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Los Muermos-Depto. Salud Razón Social Ilustre Municipalidad de Los Muermos R.U.T. 69.220.800-5 Dirección de Unidad de Compra Federico Redlich S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Los Muermos R.U.T. 69.220.800-5 Dirección de Facturación Federico Redlich S/N Comuna Los Muermos Impuesto 34666,64 Dirección de Envío de la Factura Federico Redlich S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CARLOS ERNESTO STANGE BRAVO Razón Social CARLOS ERNESTO STANGE BRAVO R.U.T. 10.303.722-0 Sucursal CARLOS ERNESTO STANGE BRAVO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103103 Tóner 1 Unidad FIXING ASSEMBLY 230V   $ 137.456,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 137.456 $ 137.456 44101501 Fotocopiadoras 1 Unidad MANTENCION GENERAL FOTOCOPIADORA CANON IR 1024   $ 45.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.000 $ 45.000

Total Neto	$ 182.456
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 34.667
TOTAL OC	$ 217.123