1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2989-693-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-12-2015 Nombre de la Orden de Compra INSUMO CESFAM Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2989-44-LE14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Los Muermos-Depto. Salud Razón Social Ilustre Municipalidad de Los Muermos R.U.T. 69.220.800-5 Dirección de Unidad de Compra Federico Redlich S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Los Muermos R.U.T. 69.220.800-5 Dirección de Facturación Federico Redlich S/N Comuna Los Muermos Impuesto 76855 Dirección de Envío de la Factura Federico Redlich S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor JUAN ALBERTO MORA MUNOZ ( ARTEQUIM ) Razón Social JUAN ALBERTO MORA MUNOZ R.U.T. 6.092.496-1 Sucursal JUAN ALBERTO MORA MUNOZ ( ARTEQUIM ) Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42181709 Papel de registro de electrocardiografía (ECG) 50 Rollo ROLLOS DE PAPEL PARA ECG Z-FOLD , PARA EQUIPO EDAN SE-601   $ 6.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 349.500 $ 349.500 42201708 Gelatinas médicas de ultrasonido o doppler o eco 50 Frasco FRASCO DE DICARDOI-GEL 250 CC SOLUBLE EN AGUA , PARA ECOGRAFIAS Y ECG   $ 1.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 55.000 $ 55.000

Total Neto	$ 404.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 76.855
TOTAL OC	$ 481.355