1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2989-695-SE21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 09-11-2021 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS DENTALES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2989-33-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Los Muermos-Depto. Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS MUERMOS R.U.T. 69.220.800-5 Dirección de Unidad de Compra Federico Redlich S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS MUERMOS R.U.T. 69.220.800-5 Dirección de Facturación Federico Redlich S/N Comuna Los Muermos Impuesto 101675,84 Dirección de Envío de la Factura Federico Redlich S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DENTAL LAVAL LTDA. Razón Social DENTAL LAVAL LIMITADA R.U.T. 79.595.850-9 Sucursal DENTAL LAVAL LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30201903 Unidades dentales 20 Unidad Espátula de cemento doble metálica   $ 1.701,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.020 $ 34.020 30201903 Unidades dentales 10 Unidad Espátula de yeso   $ 1.237,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.370 $ 12.370 30201903 Unidades dentales 3 Unidad Selladora Seal 120 Runyes 25 cm guillotina   $ 151.260,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 453.780 $ 453.780 30201903 Unidades dentales 2 Unidad SONDA PERIODONTALES NABERS P1N6 HU-FRIEDY   $ 17.483,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.966 $ 34.966

Total Neto	$ 535.136
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 101.676
TOTAL OC	$ 636.812