1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2989-7-SE18 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 04-01-2018 Nombre de la Orden de Compra MANTENCION Y REPARACION VEHICULOS CESFAM Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2989-3-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Los Muermos-Depto. Salud Razón Social Ilustre Municipalidad de Los Muermos R.U.T. 69.220.800-5 Dirección de Unidad de Compra Federico Redlich S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Los Muermos R.U.T. 69.220.800-5 Dirección de Facturación Federico Redlich S/N Comuna Los Muermos Impuesto 22988,29 Dirección de Envío de la Factura Federico Redlich S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Servicio Técnico Universal Razón Social ANTONIO JAVIER GOMEZ RUIZ R.U.T. 12.016.005-2 Sucursal Servicio Técnico Universal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 24101621 Grúas sobre vehículo todo terreno 98 Unidad TRASLADO DE GRUA FURGON MITSUBISHI MONTERO AÑO 2009   $ 420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 41.160 $ 41.160 26111703 Baterías para vehículos 1 Unidad BATERIA 90 AH BOSCH   $ 79.831,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 79.831 $ 79.831

Total Neto	$ 120.991
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 22.988
TOTAL OC	$ 143.979