1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2989-710-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-11-2017 Nombre de la Orden de Compra REPARACIONES CESFAM 2989-4-LE17 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2989-4-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Los Muermos-Depto. Salud Razón Social Ilustre Municipalidad de Los Muermos R.U.T. 69.220.800-5 Dirección de Unidad de Compra Federico Redlich S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Los Muermos R.U.T. 69.220.800-5 Dirección de Facturación Federico Redlich S/N Comuna Los Muermos Impuesto 655265,35 Dirección de Envío de la Factura Federico Redlich S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CAROLINA VIVIANA Razón Social SERVICIOS PHOENIX SPA R.U.T. 76.352.909-6 Sucursal CAROLINA VIVIANA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72131702 Construcción de obras civiles 1 Unidad CONFECCIÓN E INSTALACIÓN DE POSTES VIGILANCIA DEL CESFAM   $ 2.496.723,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.496.723 $ 2.496.723 72131702 Construcción de obras civiles 1 Unidad REPARACIONES ELÉCTRICAS EN DEPENDENCIAS DEL CESFAM   $ 952.042,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 952.042 $ 952.042

Total Neto	$ 3.448.765
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 655.265
TOTAL OC	$ 4.104.030