1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2989-73-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-02-2008 Nombre de la Orden de Compra MANTENIMIENTO Y REPARACIONES VEHÍCULOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas MANTENIMIENTO Y REPARACIONES VEHÍCULOS Proveniente de Licitación 2989-7-L108 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Los Muermos-Depto. Salud Razón Social Ilustre Municipalidad de Los Muermos R.U.T. 69.220.800-5 Dirección de Unidad de Compra Federico Redlich S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Los Muermos R.U.T. 69.220.800-5 Dirección de Facturación Federico Redlich S/N Comuna -1 Impuesto 1884,033559 Dirección de Envío de la Factura Federico Redlich S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social Antonio Gómez Ruiz R.U.T. 12.016.005-2 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25172504 Neumáticos para camionetas o automóviles 1 Unidad Neumáticos para camionetas o automóviles REPARACION DE NEUMATICO DE FURGON DE TERRENO $ 1.681,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.681 $ 1.681 39101601 Ampolletas halógenas 2 Unidad Ampolletas halógenas AMPOLLETAS H7 $ 1.597,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.194 $ 3.193 39101601 Ampolletas halógenas 4 Unidad Ampolletas halógenas AMPOLLETAS 1 CONTACTO $ 210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 840 $ 840 39101601 Ampolletas halógenas 4 Unidad Ampolletas halógenas AMPOLLETAS COLA DE PESCADO $ 210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 840 $ 840 25172504 Neumáticos para camionetas o automóviles 1 Unidad Neumáticos para camionetas o automóviles REPARACION NEUMATICOS $ 3.361,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.361 $ 3.361

Total Neto	$ 9.916
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.884
TOTAL OC	$ 11.800