1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2989-787-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 14-12-2022 Nombre de la Orden de Compra Materiales y Útiles de Aseo Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2989-13-LE21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Los Muermos-Depto. Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS MUERMOS R.U.T. 69.220.800-5 Dirección de Unidad de Compra Federico Redlich S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS MUERMOS R.U.T. 69.220.800-5 Dirección de Facturación Federico Redlich S/N Comuna Los Muermos Impuesto 32866,2 Dirección de Envío de la Factura Federico Redlich S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor OFIMASTER SPA Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL OFIMASTER SPA R.U.T. 78.307.160-6 Sucursal OFIMASTER SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46182104 Esteras anti estáticas para el piso 3 Caja Abrillantadora Blanco 17" para maquina de aseo (cja de 5 unidades)   $ 20.860,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 62.580 $ 62.580 47121701 Bolsas de basura 40 Paquete Paquete de Bolsa de 110 x 120 cms x 5 unidades   $ 2.760,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 110.400 $ 110.400

Total Neto	$ 172.980
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 32.866
TOTAL OC	$ 205.846