1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 299-153-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-08-2010 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 299-48-LE10 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 299-48-LE10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I.N.D. REGION XIV Razón Social INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES DE CHILE R.U.T. 61.107.000-4 Dirección de Unidad de Compra Camilo Henriquez 285 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES DE CHILE R.U.T. 61.107.000-4 Dirección de Facturación Av. Pedro Aguirre Cerda 150, Las Animas Comuna Valdivia Impuesto 864500 Dirección de Envío de la Factura Av. Pedro Aguirre Cerda 150, Las Animas 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 27-08-2010 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CONFECCIONES SAPLING LTDA. Razón Social CONFECCIONES SAPLING LIMITADA R.U.T. 78.266.030-6 Sucursal CONFECCIONES SAPLING LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53102902 Prendas de deporte y buzos de hombre 260 Unidad 260 BUZOS DE FRANELA POLISOFT CON BORDADOS, UNISEX, TALLAS S, M, L, XL. 260 BUZOS DE FRANELA POLISOFT CON BORDADOS, UNISEX, TALLAS S, M, L, XL. según detalle que se especifica en requerimiento de la licitación. $ 17.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.550.000 $ 4.550.000

Total Neto	$ 4.550.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 864.500
TOTAL OC	$ 5.414.500