1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 299-18-SE26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 26-01-2026 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 299-32-LP25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 299-32-LP25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I.N.D. REGION XIV Razón Social INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES DE CHILE R.U.T. 61.107.000-4 Dirección de Unidad de Compra Av. Pedro Aguirre Cerda 150, Las Animas 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 20 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES DE CHILE R.U.T. 61.107.000-4 Dirección de Facturación Av. Pedro Aguirre Cerda 150, Las Animas Comuna Valdivia Impuesto 6588060 Dirección de Envío de la Factura Av. Pedro Aguirre Cerda 150, Las Animas 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ARPIZ Razón Social ARPIZ SPA R.U.T. 76.455.193-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal ARPIZ Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 12 Unidad no definida SERVICIO DE ASEO DE CENTRO NAUTICO DE ALTO RENDIMIENTO, IND LOS RIOS DE ENERO A DICIEMBRE SERVICIO DE ASEO DE CENTRO NAUTICO DE ALTO RENDIMIENTO, IND LOS RIOS DE ENERO A DICIEMBRE $ 2.889.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.674.000 $ 34.674.000

Total Neto	$ 34.674.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 6.588.060
TOTAL OC	$ 41.262.060