|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
299-181-SE25 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
08-10-2025 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 299-27-LE25 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
299-27-LE25 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES DE CHILE
|
|
R.U.T. |
61.107.000-4 |
|
Dirección de Facturación |
Av. Pedro Aguirre Cerda 150, Las Animas |
|
Comuna |
Valdivia
|
|
Impuesto |
0 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Av. Pedro Aguirre Cerda 150, Las Animas |
4 .- Otras Especificaciones
|
Fecha de Entrega |
22-09-2025 |
|
|
|
Proveedor |
SALA CUNAY JARDIN INFANTIL HANSEL Y GRETEL |
|
Razón Social |
SOCIEDAD EDUCACIONAL ALEGRIA SPA
|
|
R.U.T. |
76.761.754-2 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
SALA CUNAY JARDIN INFANTIL HANSEL Y GRETEL |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
91111901
| Jardines infantiles o salas cunas | 1 | Unidad | SERVICIO DE SALA CUNA EN VALDIVIA DESDE EL 22 DE SEPTIEMBRE HASTA EL 31 DE DICIEMBRE. | SERVICIO DE SALA CUNA EN VALDIVIA DESDE EL 22 DE SEPTIEMBRE HASTA EL 31 DE DICIEMBRE. |
$ 2.207.500,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 2.207.500
|
$ 2.207.500
|
|
|
Total Neto
|
$ 2.207.500
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
Exento 0 %
|
$ 0
|
|
$ 2.207.500
|
|
Justificación de exención de impuesto
|
|
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.