1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 299-211-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-08-2013 Nombre de la Orden de Compra SERV DE TRASLADO DE PASAJ, IND LOS RIOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 299-22-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I.N.D. REGION XIV Razón Social INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES DE CHILE R.U.T. 61.107.000-4 Dirección de Unidad de Compra Av. Pedro Aguirre Cerda 150, Las Animas 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES DE CHILE R.U.T. 61.107.000-4 Dirección de Facturación Av. Pedro Aguirre Cerda 150, Las Animas Comuna Valdivia Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Av. Pedro Aguirre Cerda 150, Las Animas 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor BUSES PIREHUEICO LTDA Razón Social BUSES PIREHUEICO LTDA R.U.T. 77.319.420-3 Sucursal BUSES PIREHUEICO LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111803 Servicios de autobuses contratados 1 Unidad no definida SERVICIO DE TRASLADO DE PASAJEROS SEGUN CONTRATO REX 427 SERVICIO DE TRASLADO DE PASAJEROS SEGUN CONTRATO REX 427 $ 1.997.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.997.500 $ 1.997.500

Total Neto	$ 1.997.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 1.997.500

Justificación de exención de impuesto