1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 299-22-AG23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 02-02-2023 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 299-5-COT23 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I.N.D. REGION XIV Razón Social INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES DE CHILE R.U.T. 61.107.000-4 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 29 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES DE CHILE R.U.T. 61.107.000-4 Dirección de Facturación Pedro Aguirre Cerda 150,las animas , valdivia Comuna Valdivia Impuesto 191330 Dirección de Envío de la Factura Pedro Aguirre Cerda 150,las animas , valdivia 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Claudia Andrea Razón Social CLAUDIA ANDREA LUENGO TORRES R.U.T. 17.215.710-6 Sucursal Claudia Andrea Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 12171702 Dispersiones de pigmentos 7 Unidad no definida EXTINTORES LANZADORES DE POLVOS DE COLORES DE 6 KG. SEGÚN REQUERIMIENTO TÉCNICO   $ 50.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 350.000 $ 350.000 12171703 Tintas 900 Unidad no definida SACHET EN BOLSA CON POLVO DE COLORES HIPOALERGENICO, SEGÚN REQUERIMIENTO TÉCNICO   $ 730,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 657.000 $ 657.000

Total Neto	$ 1.007.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 191.330
TOTAL OC	$ 1.198.330

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 77.595.428-0 Ver adjunto 2.- R.U.T del cotizante 17.215.710-6 Ver adjunto