1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 299-272-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-11-2013 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 299-36-CO13 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación privada Proveniente de Licitación 299-36-CO13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I.N.D. REGION XIV Razón Social INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES DE CHILE R.U.T. 61.107.000-4 Dirección de Unidad de Compra Av. Pedro Aguirre Cerda 150, Las Animas 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES DE CHILE R.U.T. 61.107.000-4 Dirección de Facturación Av. Pedro Aguirre Cerda 150, Las Animas Comuna Valdivia Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Av. Pedro Aguirre Cerda 150, Las Animas 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SOC TRANSPORTES HECTOR PACHECO E HIJOS L Razón Social SOC TRANSPORTES HECTOR PACHECO E HIJOS L R.U.T. 78.204.700-0 Sucursal SOC TRANSPORTES HECTOR PACHECO E HIJOS L Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111803 Servicios de autobuses contratados 1 Unidad SERV DE TRASLADO DE DESDE PUNTA ARENAS A ARGENTINA SEGUN BASES ADJUNTAS, RES 475. Servicio traslado de pasajeros desde punta arenas- Argetina IND los rios segun bases licitacion, Res475 $ 13.015.705,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.015.705 $ 13.015.705

Total Neto	$ 13.015.705
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 13.015.705

Justificación de exención de impuesto