1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 299-34-SE17 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 28-02-2017 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 299-1-LE17 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 299-1-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I.N.D. REGION XIV Razón Social INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES DE CHILE R.U.T. 61.107.000-4 Dirección de Unidad de Compra Av. Pedro Aguirre Cerda 150, Las Animas 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES DE CHILE R.U.T. 61.107.000-4 Dirección de Facturación Av. Pedro Aguirre Cerda 150, Las Animas Comuna Valdivia Impuesto 878151,253 Dirección de Envío de la Factura Av. Pedro Aguirre Cerda 150, Las Animas 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor GUILLERMO CORIA Razón Social JORGE GUILLERMO CORIA R.U.T. 22.252.901-8 Sucursal GUILLERMO CORIA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103107 Suministros de limpieza para impresoras, fax o fotocopiadoras 1 Unidad ADQUISICION DE SERVICIO DE MANTENCION Y SUMINISTRO PARA IMPRESORAS Y EQUIPOS COMPUTACIONALES, DE ACUERDO A LO SEÑALADO EN LAS BASES REX 004. limpieza y mantenciones de impresoras Hp y brother, los precios están detallados en anexo 03 $ 4.621.849,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.621.849 $ 4.621.849

Total Neto	$ 4.621.849
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 878.151
TOTAL OC	$ 5.500.000