1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 299-356-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-10-2012 Nombre de la Orden de Compra SERV DE COLACIONES, SEGUN CONTRATO, IND LOS RIOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 299-46-LE12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I.N.D. REGION XIV Razón Social INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES DE CHILE R.U.T. 61.107.000-4 Dirección de Unidad de Compra Camilo Henriquez 285 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES DE CHILE R.U.T. 61.107.000-4 Dirección de Facturación Av. Pedro Aguirre Cerda 150, Las Animas Comuna Valdivia Impuesto 729520,1573146 Dirección de Envío de la Factura Av. Pedro Aguirre Cerda 150, Las Animas 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Más Menú Razón Social JOAQUIN ANDRES FEHLANDT ORDONEZ R.U.T. 13.548.918-2 Sucursal Más Menú Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101802 Reparto de comidas a domicilio 436 Unidad no definida COLACION TIPO ALMUERZO SEGUN CONTRATO COLACION TIPO ALMUERZO SEGUN CONTRATO $ 1.681,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 732.916 $ 732.773 90101802 Reparto de comidas a domicilio 3361 Unidad no definida COLACION SIMPLE SEGUN CONTRATO COLACION SIMPLE SEGUN CONTRATO $ 924,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.105.564 $ 3.106.807

Total Neto	$ 3.839.580
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 729.520
TOTAL OC	$ 4.569.100