1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2990-10-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-01-2018 Nombre de la Orden de Compra Implementos taller de tenis Formativo alumnos Escuela de verano. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2990-24-LE16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municpalidad de Los Muermos-Daem Razón Social Ilustre Municipalidad de Los Muermos R.U.T. 69.220.800-5 Dirección de Unidad de Compra PDTE. CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPO ESQ. FEDERICO REDLIC 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Los Muermos R.U.T. 69.220.800-5 Dirección de Facturación PDTE. CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPO ESQ. FEDERICO REDLIC Comuna Los Muermos Impuesto 9851,2606 Dirección de Envío de la Factura PDTE. CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPO ESQ. FEDERICO REDLIC 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SOC COMERCIAL DANER LIMITADA Razón Social SOC COMERCIAL DANER LIMITADA R.U.T. 77.121.370-7 Sucursal SOC COMERCIAL DANER LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 49161604 Pelotas de tenis 3 Unidad Tarro de pelotas de tenis Tarro de pelotas de tenis $ 3.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.850 $ 11.849 49161607 Raquetas de tenis 4 Unidad Raquetas de tenis Jr.n°3 Raquetas de tenis Jr.n°3 $ 10.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.000 $ 40.000

Total Neto	$ 51.849
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 9.851
TOTAL OC	$ 61.700