1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2990-1063-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-08-2017 Nombre de la Orden de Compra Compra de Productos higiénicos para actividades fin de semestre Programa 4A7. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2990-7-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municpalidad de Los Muermos-Daem Razón Social Ilustre Municipalidad de Los Muermos R.U.T. 69.220.800-5 Dirección de Unidad de Compra PDTE. CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPO ESQ. FEDERICO REDLIC 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Los Muermos R.U.T. 69.220.800-5 Dirección de Facturación PDTE. CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPO ESQ. FEDERICO REDLIC Comuna Los Muermos Impuesto 865,37856 Dirección de Envío de la Factura PDTE. CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPO ESQ. FEDERICO REDLIC 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SUPERMERCADO AGUAS AZULES Razón Social CARLOS ENRIQUE MANSILLA CARDENAS R.U.T. 7.448.685-1 Sucursal SUPERMERCADO AGUAS AZULES Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111703 Toallas de papel 3 Pack Toalla Nova Toalla Nova $ 412,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.236 $ 1.235 14111704 Papel higiénico 3 Unidad Papel higienico Papel higienico $ 832,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.496 $ 2.496 14111705 Servilletas de papel 2 Unidad Servilletas Servilletas $ 412,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 824 $ 824

Total Neto	$ 4.555
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 865
TOTAL OC	$ 5.420