1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2990-110-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 25-02-2020 Nombre de la Orden de Compra Vestuario para alumnos Esc.Rural Cañitas, Pro-retención Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2990-7-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municpalidad de Los Muermos-Daem Razón Social Ilustre Municipalidad de Los Muermos R.U.T. 69.220.800-5 Dirección de Unidad de Compra PDTE. CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPO ESQ. FEDERICO REDLIC 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado Fondos Prorretencion del sistema CAS. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Los Muermos R.U.T. 69.220.800-5 Dirección de Facturación PDTE. CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPO ESQ. FEDERICO REDLIC Comuna Los Muermos Impuesto 11815,12625 Dirección de Envío de la Factura PDTE. CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPO ESQ. FEDERICO REDLIC 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MARCELA DE LA PAZ Razón Social MARCELA DEL LA PAZ ESPINOZA LAZCANO R.U.T. 11.942.037-7 Sucursal MARCELA DE LA PAZ Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 91111703 Vestuario 3 Unidad R. INTERIOR R. INTERIOR $ 504,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.512 $ 1.513 91111703 Vestuario 1 Unidad POLERON POLERON $ 12.941,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.941 $ 12.941 91111703 Vestuario 2 Unidad POLERA POLERA $ 9.160,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.320 $ 18.319 91111703 Vestuario 1 Unidad ZAPATILLAS ZAPATILLAS $ 29.412,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.412 $ 29.412

Total Neto	$ 62.185
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 11.815
TOTAL OC	$ 74.000