1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2990-11507-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-09-2008 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra desde 2990-11079-L108 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2990-11079-L108 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municpalidad de Los Muermos-Daem Razón Social Ilustre Municipalidad de Los Muermos R.U.T. 69.220.800-5 Dirección de Unidad de Compra San Martín S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Los Muermos R.U.T. 69.220.800-5 Dirección de Facturación PDTE. CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPO ESQ. FEDERICO REDLIC Comuna Los Muermos Impuesto 105698,9 Dirección de Envío de la Factura PDTE. CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPO ESQ. FEDERICO REDLIC 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor casa san jorge Razón Social SAID VARGAS WIDAD Y OTRAS R.U.T. 50.416.230-3 Sucursal casa san jorge Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 52121505 Almohadas 10 Unidad   almohadas de 1 plaza $ 2.101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.010 $ 21.010 56101515 Camas 10 Unidad   marquezas de madera de 1 plaza $ 24.286,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 242.860 $ 242.860 56101508 Colchones o sets de cama 10 Unidad   colchones de 1 plaza mínimo 18 cms de espesor $ 29.244,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 292.440 $ 292.440

Total Neto	$ 556.310
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 105.699
TOTAL OC	$ 662.009