1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2990-1180-SE16 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 16-09-2016 Nombre de la Orden de Compra Tazones premiacion programa Movamonos por la Educación Liceo P.de Rieles Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2990-26-LE15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municpalidad de Los Muermos-Daem Razón Social Ilustre Municipalidad de Los Muermos R.U.T. 69.220.800-5 Dirección de Unidad de Compra PDTE. CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPO ESQ. FEDERICO REDLIC 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Los Muermos R.U.T. 69.220.800-5 Dirección de Facturación PDTE. CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPO ESQ. FEDERICO REDLIC Comuna Los Muermos Impuesto 25089,576 Dirección de Envío de la Factura PDTE. CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPO ESQ. FEDERICO REDLIC 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Mario Ariel Razón Social Gráfica mario Ariel González rojano eirl R.U.T. 76.508.949-2 Sucursal Mario Ariel Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 55121706 Banderas 60 Unidad Tazones premiacion + caja Tazones premiacion + caja $ 2.201,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 132.060 $ 132.050

Total Neto	$ 132.050
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 25.090
TOTAL OC	$ 157.140