1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2990-1273-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 31-12-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2990-232-LE09 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2990-232-LE09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municpalidad de Los Muermos-Daem Razón Social Ilustre Municipalidad de Los Muermos R.U.T. 69.220.800-5 Dirección de Unidad de Compra San Martín S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Los Muermos R.U.T. 69.220.800-5 Dirección de Facturación PDTE. CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPO ESQ. FEDERICO REDLIC Comuna Los Muermos Impuesto 2235293 Dirección de Envío de la Factura PDTE. CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPO ESQ. FEDERICO REDLIC 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor asociadoscomputacion Razón Social RICHARD EDUARDO DIAZ BARRIA R.U.T. 13.738.233-4 Sucursal asociadoscomputacion Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 81111509 Desarrollo de aplicaciones para Internet o intranet 1 Unidad Adquisición de Equipos y Antenas para conectividad en Escuelas de la Comuna, que incluye la instalación y configuración, según detalle Informado en las Bases. Adquisición de Equipos y Antenas para conectividad en Escuelas de la Comuna, que incluye la instalación y configuración, según detalle Informado en las Bases. $ 11.764.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.764.700 $ 11.764.700

Total Neto	$ 11.764.700
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.235.293
TOTAL OC	$ 13.999.993