1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2990-1291-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-07-2015 Nombre de la Orden de Compra Articulos de vestuario Liceo P.de Rieles Prorretención 2014 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2990-9-LE15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municpalidad de Los Muermos-Daem Razón Social Ilustre Municipalidad de Los Muermos R.U.T. 69.220.800-5 Dirección de Unidad de Compra PDTE. CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPO ESQ. FEDERICO REDLIC 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Los Muermos R.U.T. 69.220.800-5 Dirección de Facturación PDTE. CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPO ESQ. FEDERICO REDLIC Comuna Los Muermos Impuesto 4590,65536 Dirección de Envío de la Factura PDTE. CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPO ESQ. FEDERICO REDLIC 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Marcia Ximena Razón Social MARCIA XIMENA ALTAMIRANO TOLEDO R.U.T. 8.995.545-9 Sucursal Marcia Ximena Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 91111703 Vestuario 1 Unidad POLERA POLERA $ 10.336,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.336 $ 10.336 91111703 Vestuario 1 Unidad CALZA CALZA $ 10.916,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.916 $ 10.916 91111703 Vestuario 1 Unidad PAÑUELO PAÑUELO $ 2.909,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.909 $ 2.909

Total Neto	$ 24.161
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 4.591
TOTAL OC	$ 28.752