1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2990-1354-SE18 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 02-10-2018 Nombre de la Orden de Compra Regulariza Compra pan para internado Cañitas mes de agosto y septiembre.Presupuestario Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2990-9-L118 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municpalidad de Los Muermos-Daem Razón Social Ilustre Municipalidad de Los Muermos R.U.T. 69.220.800-5 Dirección de Unidad de Compra PDTE. CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPO ESQ. FEDERICO REDLIC 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado PRESUPUESTARIOS del sistema 2155. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Los Muermos R.U.T. 69.220.800-5 Dirección de Facturación PDTE. CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPO ESQ. FEDERICO REDLIC Comuna Los Muermos Impuesto 28431,6 Dirección de Envío de la Factura PDTE. CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPO ESQ. FEDERICO REDLIC 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Lilian Angulo Asencio Razón Social Lilian Angulo Asencio R.U.T. 12.343.518-4 Sucursal Lilian Angulo Asencio Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50181901 Pan fresco 116 Unidad Pan amasado por Kg. Pan amasado por Kg. $ 1.290,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 149.640 $ 149.640

Total Neto	$ 149.640
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 28.432
TOTAL OC	$ 178.072