1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2990-1380-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-10-2019 Nombre de la Orden de Compra Vestuario y calzado para alumnos Liceo Pta de Rieles, Fondos Proretención Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2990-7-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municpalidad de Los Muermos-Daem Razón Social Ilustre Municipalidad de Los Muermos R.U.T. 69.220.800-5 Dirección de Unidad de Compra PDTE. CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPO ESQ. FEDERICO REDLIC 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado Fondos Proretencion Liceo Pta de Rieles del sistema CAS. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Los Muermos R.U.T. 69.220.800-5 Dirección de Facturación PDTE. CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPO ESQ. FEDERICO REDLIC Comuna Los Muermos Impuesto 36291,59676 Dirección de Envío de la Factura PDTE. CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPO ESQ. FEDERICO REDLIC 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Cristian Alexis Razón Social CRISTIAN ALEXIS SALDIVIA SALDIVIA R.U.T. 15.302.072-8 Sucursal Cristian Alexis Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 91111703 Vestuario 3 Unidad ZAPATILLA ZAPATILLA $ 32.770,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 98.310 $ 98.309 91111703 Vestuario 4 Unidad POLERA POLERA $ 15.189,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.756 $ 60.756 91111703 Vestuario 4 Unidad SHORT SHORT $ 7.986,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.944 $ 31.943

Total Neto	$ 191.008
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 36.292
TOTAL OC	$ 227.300