1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2990-143-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-02-2014 Nombre de la Orden de Compra Mejoramiento interior oficina informatica edificio DAEM Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2990-20-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municpalidad de Los Muermos-Daem Razón Social Ilustre Municipalidad de Los Muermos R.U.T. 69.220.800-5 Dirección de Unidad de Compra PDTE. CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPO ESQ. FEDERICO REDLIC 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Los Muermos R.U.T. 69.220.800-5 Dirección de Facturación PDTE. CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPO ESQ. FEDERICO REDLIC Comuna Los Muermos Impuesto 9857,64745 Dirección de Envío de la Factura PDTE. CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPO ESQ. FEDERICO REDLIC 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FERRETERIAS WEITZLER S.A. Razón Social FERRETERIAS WEITZLER S A R.U.T. 92.874.000-5 Sucursal FERRETERIAS WEITZLER S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30161509 Tablero de yeso 5 Unidad YESO CARTON 10mm ST 1.20 x 240 COD.25-0001-00001 YESO CARTON 10mm ST 1.20 x 240 COD.25-0001-00001 $ 4.571,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.855 $ 22.857 86131502 Pintura 2 Galón ESMALTE AL AGUA PROF.AMARILLO GL COD.1-0001-00829 ESMALTE AL AGUA PROF.AMARILLO GL COD.1-0001-00829 $ 14.513,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.026 $ 29.025

Total Neto	$ 51.882
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 9.858
TOTAL OC	$ 61.740