1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2990-1535-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-10-2018 Nombre de la Orden de Compra Vestuario para alumnos Col. Mabel Condemarín, Fondos Pro-retención Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2990-1-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municpalidad de Los Muermos-Daem Razón Social Ilustre Municipalidad de Los Muermos R.U.T. 69.220.800-5 Dirección de Unidad de Compra PDTE. CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPO ESQ. FEDERICO REDLIC 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado Proretención Col. Mabel Condemarín del sistema 2152202002 - 2152202. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Los Muermos R.U.T. 69.220.800-5 Dirección de Facturación PDTE. CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPO ESQ. FEDERICO REDLIC Comuna Los Muermos Impuesto 10055,6302525 Dirección de Envío de la Factura PDTE. CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPO ESQ. FEDERICO REDLIC 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Cristian Alexis Razón Social CRISTIAN ALEXIS SALDIVIA SALDIVIA R.U.T. 15.302.072-8 Sucursal Cristian Alexis Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 91111703 Vestuario 1 Unidad ZAPATILLAS ZAPATILLAS $ 37.807,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.807 $ 37.807 91111703 Vestuario 1 Unidad CAMISAS CAMISAS $ 15.118,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.118 $ 15.118

Total Neto	$ 52.924
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 10.056
TOTAL OC	$ 62.980