1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2990-16-SE09 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 13-01-2009 Nombre de la Orden de Compra Recorrido escolar 2008 ID 2990-26-LE08 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2990-26-LE08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municpalidad de Los Muermos-Daem Razón Social Ilustre Municipalidad de Los Muermos R.U.T. 69.220.800-5 Dirección de Unidad de Compra San Martín S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Los Muermos R.U.T. 69.220.800-5 Dirección de Facturación PDTE. CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPO ESQ. FEDERICO REDLIC Comuna Los Muermos Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura PDTE. CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPO ESQ. FEDERICO REDLIC 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor los piques Razón Social JUAN ALBERTO GONZALEZ RIVAL R.U.T. 8.215.989-4 Sucursal los piques Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Servicios de autobuses contratados 14 Unidad vueltas transporte escolar Escuela Estaquilla Alto vueltas transporte escolar Escuela Estaquilla Alto $ 24.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 349.860 $ 349.860

Total Neto	$ 349.860
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 349.860

Justificación de exención de impuesto