1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2990-1645-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-11-2019 Nombre de la Orden de Compra Alimentos para alumnos del programa Residencia Famiriar que asisten a taller de kayak Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2990-7-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municpalidad de Los Muermos-Daem Razón Social Ilustre Municipalidad de Los Muermos R.U.T. 69.220.800-5 Dirección de Unidad de Compra PDTE. CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPO ESQ. FEDERICO REDLIC 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado Residencia Familiar del sistema CAS. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Los Muermos R.U.T. 69.220.800-5 Dirección de Facturación PDTE. CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPO ESQ. FEDERICO REDLIC Comuna Los Muermos Impuesto 2706,29141 Dirección de Envío de la Factura PDTE. CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPO ESQ. FEDERICO REDLIC 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SUPERMERCADO AGUAS AZULES Razón Social CARLOS ENRIQUE MANSILLA CARDENAS R.U.T. 7.448.685-1 Sucursal SUPERMERCADO AGUAS AZULES Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50202311 Bebidas 5 Unidad JUGOS 1.5 L JUGOS 1.5 L $ 832,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.160 $ 4.160 50112003 Carnes estables sin refrigerar procesadas y prepar 1,1293 Unidad LAMINAS DE JAMON LAMINAS DE JAMON $ 5.210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.884 $ 5.884 50131701 Leche o productos de mantequilla 0,833 Unidad QUESO LAMINADO QUESO LAMINADO $ 5.042,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.200 $ 4.200

Total Neto	$ 14.244
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.706
TOTAL OC	$ 16.950