1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2990-1647-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 31-08-2015 Nombre de la Orden de Compra Articulos de vestuario Liceo Punta de Rieles Prorretención 2014 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2990-9-LE15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municpalidad de Los Muermos-Daem Razón Social Ilustre Municipalidad de Los Muermos R.U.T. 69.220.800-5 Dirección de Unidad de Compra PDTE. CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPO ESQ. FEDERICO REDLIC 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Los Muermos R.U.T. 69.220.800-5 Dirección de Facturación PDTE. CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPO ESQ. FEDERICO REDLIC Comuna Los Muermos Impuesto 23949,57942 Dirección de Envío de la Factura PDTE. CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPO ESQ. FEDERICO REDLIC 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ESTEBAN VICTOR Razón Social COMERCIAL ESTEBAN CORONADO E.I.R.L. R.U.T. 76.048.433-4 Sucursal ESTEBAN VICTOR Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 91111703 Vestuario 1 Unidad PARKA PARKA $ 19.319,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.319 $ 19.319 91111703 Vestuario 1 Par ZAPATO ZAPATO $ 22.681,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.681 $ 22.681 91111703 Vestuario 4 Unidad ROPA INTERIOR ROPA INTERIOR $ 2.786,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.144 $ 11.143 91111703 Vestuario 2 Unidad ZAPATILLA ZAPATILLA $ 21.336,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.672 $ 42.672 91111703 Vestuario 1 Unidad SWEATER SWEATER $ 16.798,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.798 $ 16.798 91111703 Vestuario 1 Unidad CAMISA CAMISA $ 13.437,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.437 $ 13.437

Total Neto	$ 126.050
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 23.950
TOTAL OC	$ 150.000