1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2990-187-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-02-2014 Nombre de la Orden de Compra Mejoramiento de Escuela Los Ulmos Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2990-20-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municpalidad de Los Muermos-Daem Razón Social Ilustre Municipalidad de Los Muermos R.U.T. 69.220.800-5 Dirección de Unidad de Compra PDTE. CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPO ESQ. FEDERICO REDLIC 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Los Muermos R.U.T. 69.220.800-5 Dirección de Facturación PDTE. CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPO ESQ. FEDERICO REDLIC Comuna Los Muermos Impuesto 14275,27 Dirección de Envío de la Factura PDTE. CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPO ESQ. FEDERICO REDLIC 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COVEPA LTDA. Razón Social LLANOS Y WAMMES SOCIEDAD COMERCIAL LTDA R.U.T. 88.909.800-7 Sucursal COVEPA LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 27112802 Hojas de sierra 50 Unidad Hoja de sierra sandvik Hoja de sierra sandvik $ 752,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.600 $ 37.600 11121603 Troncos 3 Unidad Madera de pino centro de puerta 3 1/2" Madera de pino centro de puerta 3 1/2" $ 5.597,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.791 $ 16.791 83101605 Recarga de tanques de gas 15 Unidad Balón de gas desechable 190 gr. Balón de gas desechable 190 gr. $ 672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.080 $ 10.080 31162309 Estantes de montaje 6 Par Bisagras ferromat 840-3 1/2 x 3 1/2" Bisagras ferromat 840-3 1/2 x 3 1/2" $ 1.777,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.662 $ 10.662

Total Neto	$ 75.133
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 14.275
TOTAL OC	$ 89.408