1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2990-1888-SE14 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 21-10-2014 Nombre de la Orden de Compra Productos para alumnos niños programa de 4 a 7 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2990-14-LE14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municpalidad de Los Muermos-Daem Razón Social Ilustre Municipalidad de Los Muermos R.U.T. 69.220.800-5 Dirección de Unidad de Compra PDTE. CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPO ESQ. FEDERICO REDLIC 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Los Muermos R.U.T. 69.220.800-5 Dirección de Facturación PDTE. CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPO ESQ. FEDERICO REDLIC Comuna Los Muermos Impuesto 435,86 Dirección de Envío de la Factura PDTE. CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPO ESQ. FEDERICO REDLIC 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Sociedad de Inversiones Hott Market Spa. Razón Social SUPERMERCADO HOTT MARKETT R.U.T. 76.222.157-8 Sucursal Sociedad de Inversiones Hott Market Spa. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111703 Toallas de papel 2 Unidad toallas Nova toallas Nova $ 311,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 622 $ 622 14111704 Papel higiénico 1 Pack Pack de papel higienico Pack de papel higienico $ 1.672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.672 $ 1.672

Total Neto	$ 2.294
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 436
TOTAL OC	$ 2.730