1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2990-189-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-03-2016 Nombre de la Orden de Compra Materiales construcción Servicio sanitarios escuela Rural Manuel Gatica.Ley 19532 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2990-31-LP15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municpalidad de Los Muermos-Daem Razón Social Ilustre Municipalidad de Los Muermos R.U.T. 69.220.800-5 Dirección de Unidad de Compra PDTE. CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPO ESQ. FEDERICO REDLIC 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Los Muermos R.U.T. 69.220.800-5 Dirección de Facturación PDTE. CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPO ESQ. FEDERICO REDLIC Comuna Los Muermos Impuesto 7831,5055 Dirección de Envío de la Factura PDTE. CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPO ESQ. FEDERICO REDLIC 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COVEPA SPA Razón Social COVEPA SPA R.U.T. 88.909.800-7 Sucursal COVEPA SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11121611 Tablero de partículas 7 Unidad PLANCHA FIBROCEMENTO 4.0 MM 1.20X2.40 MT PLANCHA FIBROCEMENTO 4.0 MM 1.20X2.40 MT $ 5.588,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.116 $ 39.118 31162003 Clavos de acabado 2 Unidad CLAVO VOLCANITA X KG CLAVO VOLCANITA X KG $ 1.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.100 $ 2.101

Total Neto	$ 41.218
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 7.832
TOTAL OC	$ 49.050