1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2990-1922-SE16 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 13-12-2016 Nombre de la Orden de Compra Alimentos para celebraciones navideñas, Programa 4 a 7 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2990-19-LE15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municpalidad de Los Muermos-Daem Razón Social Ilustre Municipalidad de Los Muermos R.U.T. 69.220.800-5 Dirección de Unidad de Compra PDTE. CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPO ESQ. FEDERICO REDLIC 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Los Muermos R.U.T. 69.220.800-5 Dirección de Facturación PDTE. CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPO ESQ. FEDERICO REDLIC Comuna Los Muermos Impuesto 25196,410927632 Dirección de Envío de la Factura PDTE. CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPO ESQ. FEDERICO REDLIC 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Supermercados STH Razón Social LUIS HERIBERTO TOLOZA PRADO R.U.T. 4.568.936-0 Sucursal Supermercados STH Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50202310 Agua mineral 4 Unidad AGUA MINERAL AGUA MINERAL $ 570,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.280 $ 2.279 50202304 Jugos y néctar envasados 16 Unidad JUGO NECTAR VARIOS SABORES JUGO NECTAR VARIOS SABORES $ 924,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.784 $ 14.776 50181905 Galletas dulces o pastelitos 101 Unidad PAQUETES DE CHOCOLATES Y GALLETAS SURTIDAS PAQUETES DE CHOCOLATES Y GALLETAS SURTIDAS $ 1.011,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 102.111 $ 102.146 50182001 Tartas, empanadas o pastas frescas 4 Unidad MINI TORTAS MINI TORTAS $ 3.353,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.412 $ 13.412

Total Neto	$ 132.613
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 25.196
TOTAL OC	$ 157.809