1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2990-1955-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-12-2018 Nombre de la Orden de Compra Insumos salida recreativa con niños del programa 4 a 7 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2990-7-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municpalidad de Los Muermos-Daem Razón Social Ilustre Municipalidad de Los Muermos R.U.T. 69.220.800-5 Dirección de Unidad de Compra PDTE. CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPO ESQ. FEDERICO REDLIC 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado FONDOS 4 A 7 del sistema CAS. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Los Muermos R.U.T. 69.220.800-5 Dirección de Facturación PDTE. CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPO ESQ. FEDERICO REDLIC Comuna Los Muermos Impuesto 950,81871 Dirección de Envío de la Factura PDTE. CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPO ESQ. FEDERICO REDLIC 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Fiesta Cotillon Los Muermos Razón Social Yesenia Magaly Saldivia Ampuero R.U.T. 16.721.600-5 Sucursal Fiesta Cotillon Los Muermos Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 48101902 Platos y cubiertos de servicio 41 Unidad PLATOS PLASTICOS PLATOS PLASTICOS $ 50,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.050 $ 2.033 52121604 Mantel de mesa 1 Unidad MANTEL PLASTICO MANTEL PLASTICO $ 1.308,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.308 $ 1.308 25132002 Globos de aire caliente 2 Unidad GLOBOS GLOBOS $ 832,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.664 $ 1.664

Total Neto	$ 5.004
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 951
TOTAL OC	$ 5.955