1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2990-196-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 08-03-2011 Nombre de la Orden de Compra DAEM sala de reuniones ID 2990-5-LE10 artículos de aseo Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2990-5-LE10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municpalidad de Los Muermos-Daem Razón Social Ilustre Municipalidad de Los Muermos R.U.T. 69.220.800-5 Dirección de Unidad de Compra San Martín S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Los Muermos R.U.T. 69.220.800-5 Dirección de Facturación PDTE. CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPO ESQ. FEDERICO REDLIC Comuna Los Muermos Impuesto 5729,64 Dirección de Envío de la Factura PDTE. CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPO ESQ. FEDERICO REDLIC 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 08-03-2011 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SOCIEDAD COMERCIAL CINTEC LTDA Razón Social SOC COMERCIAL CINTEC LIMITADA R.U.T. 77.338.250-6 Sucursal SOCIEDAD COMERCIAL CINTEC LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53131608 Jabones 1 Bidón Jabón líquido para dispensador Virginia x 5 litros Jabón líquido para dispensador Virginia x 5 litros $ 7.724,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.724 $ 7.724 47131711 Dispensador de productos limpiadores 1 Unidad Dispensador de jabón Virginia de 1 litro Dispensador de jabón Virginia de 1 litro $ 7.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.400 $ 7.400 14111704 Papel higiénico 8 Rollo Papel higiénico Scott x 550 mts Papel higiénico Scott x 550 mts $ 1.879,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.032 $ 15.032

Total Neto	$ 30.156
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 5.730
TOTAL OC	$ 35.886