1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2990-1981-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-12-2018 Nombre de la Orden de Compra Vestuario y calzado para alumnos Esc. El Meli, Fondos Proretención Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2990-1-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municpalidad de Los Muermos-Daem Razón Social Ilustre Municipalidad de Los Muermos R.U.T. 69.220.800-5 Dirección de Unidad de Compra PDTE. CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPO ESQ. FEDERICO REDLIC 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado Fondos Proretención del sistema CAS. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Los Muermos R.U.T. 69.220.800-5 Dirección de Facturación PDTE. CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPO ESQ. FEDERICO REDLIC Comuna Los Muermos Impuesto 12555,96638552 Dirección de Envío de la Factura PDTE. CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPO ESQ. FEDERICO REDLIC 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor YESSICA SUSANA Razón Social COMERCIAL IMPACTO 2000 SPA R.U.T. 76.770.124-1 Sucursal YESSICA SUSANA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 91111703 Vestuario 2 Unidad no definida ROPA INTERIOR ROPA INTERIOR $ 1.118,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.236 $ 2.235 53111901 Zapatillas de hombre 1 Unidad ZAPATILLA ZAPATILLA $ 42.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.008 $ 42.008 91111703 Vestuario 1 Unidad POLERON POLERON $ 21.840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.840 $ 21.840

Total Neto	$ 66.084
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 12.556
TOTAL OC	$ 78.640