1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2990-2-R107 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-01-2007 Nombre de la Orden de Compra Adquisición de 1 agenda Director DAEM Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Adquisición de 1 agenda Director del DAEM. Item:Material de uso consumo corriente. Solicitud Nº F01 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municpalidad de Los Muermos-Daem Razón Social Ilustre Municipalidad de Los Muermos R.U.T. 69.220.800-5 Dirección de Unidad de Compra San Martín S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Los Muermos R.U.T. 69.220.800-5 Dirección de Facturación PDTE. CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPO ESQ. FEDERICO REDLIC Comuna -1 Impuesto 498,151253 Dirección de Envío de la Factura PDTE. CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPO ESQ. FEDERICO REDLIC 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social SOCIEDAD AGROINDUSTRIAL Y COMERCIALIZADORA SALAZAR R.U.T. 76.255.210-8 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44111516 Agendas 1 Unidad Agendas agenda $ 2.622,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.622 $ 2.622

Total Neto	$ 2.622
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 498
TOTAL OC	$ 3.120