1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2990-2303-CM14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 31-12-2014 Nombre de la Orden de Compra Alojamiento para profesores que asisten a curso en Santiago.SEP Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municpalidad de Los Muermos-Daem Razón Social Ilustre Municipalidad de Los Muermos R.U.T. 69.220.800-5 Dirección de Unidad de Compra PDTE. CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPO ESQ. FEDERICO REDLIC 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Los Muermos R.U.T. 69.220.800-5 Dirección de Facturación PDTE. CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPO ESQ. FEDERICO REDLIC Comuna Los Muermos Impuesto 18269,0244 Dirección de Envío de la Factura PDTE. CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPO ESQ. FEDERICO REDLIC 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL MAIFA LTDA. (HOTEL DIEGO DE ALMAGRO CENT Razón Social COMERCIAL MAIFA LIMITADA R.U.T. 79.743.490-6 Sucursal COMERCIAL MAIFA LTDA. (HOTEL DIEGO DE ALMAGRO CENT Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90111501 2239-11-LP10 Hoteles 2   (948272) HOSPEDAJE - HABITACIÓN DOBLE 4 ESTRELLA 964302 (948272) HOSPEDAJE - HABITACIÓN DOBLE 4 ESTRELLA; Código: -;Región : RM $ 48.562,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 97.124 $ 97.124

Total Neto	$ 97.124
Descuento	$ 971
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 18.269
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 114.422