1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2990-2347-SE15 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 25-11-2015 Nombre de la Orden de Compra Vestuario para alumnos Liceo P.Rieles, Pro-retención 2015 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2990-9-LE15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municpalidad de Los Muermos-Daem Razón Social Ilustre Municipalidad de Los Muermos R.U.T. 69.220.800-5 Dirección de Unidad de Compra PDTE. CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPO ESQ. FEDERICO REDLIC 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Los Muermos R.U.T. 69.220.800-5 Dirección de Facturación PDTE. CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPO ESQ. FEDERICO REDLIC Comuna Los Muermos Impuesto 4981,51253 Dirección de Envío de la Factura PDTE. CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPO ESQ. FEDERICO REDLIC 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ruth Yeanett Razón Social Ruth Yeanett Rubilar Lagos tienda, paqueteria y za R.U.T. 76.484.862-4 Sucursal Ruth Yeanett Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 91111703 Vestuario 1 Unidad PARKA PARKA $ 19.244,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.244 $ 19.244 91111703 Vestuario 1 Unidad CUELLO DE LANA CUELLO DE LANA $ 2.437,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.437 $ 2.437 91111703 Vestuario 1 Unidad POLERON POLERON $ 1.681,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.681 $ 1.681 91111703 Vestuario 1 Unidad PAÑOLETA PAÑOLETA $ 2.857,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.857 $ 2.857

Total Neto	$ 26.218
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 4.982
TOTAL OC	$ 31.200