1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2990-2373-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-11-2015 Nombre de la Orden de Compra Vestuario CDA Los Ulmos, Pro-Retención 2015 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2990-9-LE15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municpalidad de Los Muermos-Daem Razón Social Ilustre Municipalidad de Los Muermos R.U.T. 69.220.800-5 Dirección de Unidad de Compra PDTE. CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPO ESQ. FEDERICO REDLIC 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Los Muermos R.U.T. 69.220.800-5 Dirección de Facturación PDTE. CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPO ESQ. FEDERICO REDLIC Comuna Los Muermos Impuesto 31118,48728 Dirección de Envío de la Factura PDTE. CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPO ESQ. FEDERICO REDLIC 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ESTEBAN VICTOR Razón Social COMERCIAL ESTEBAN CORONADO E.I.R.L. R.U.T. 76.048.433-4 Sucursal ESTEBAN VICTOR Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53102402 Calcetines 1 Unidad Buzo Buzo $ 13.437,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.437 $ 13.437 53111903 Zapatillas de niño 4 Unidad Zapatillas Zapatillas $ 24.994,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 99.976 $ 99.975 53121501 Bolsos 1 Unidad Bolso Bolso $ 5.034,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.034 $ 5.034 91111703 Vestuario 4 Unidad Polera Polera $ 5.874,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.496 $ 23.496 91111703 Vestuario 1 Unidad Chaqueta Chaqueta $ 21.840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.840 $ 21.840

Total Neto	$ 163.782
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 31.118
TOTAL OC	$ 194.900